一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市绣丽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铸固 57*70cm瓦楞原纸 | 320 | 640.0 | 铸固57*70cm | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99391 塑封膜 | 3 | 180.0 | 晨光/M&GASC99391 | 验收通过 | |
| 3 | 得力7102 固体胶 | 10 | 180.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 4 | 广博A6399加厚透明文件袋 | 10 | 159.0 | 广博/GuangboA6399 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 60 | 540.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 6 | 晨好 230g 卡纸 a4 彩色 手工折纸 硬卡纸 | 40 | 1520.0 | 晨好230g | 验收通过 | |
| 7 | 得力0012订书钉 | 20 | 300.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 8 | 易利丰elifo牛皮纸10张 | 40 | 800.0 | 易利丰/elifo易利丰牛皮纸 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚5号电池 | 22 | 110.0 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
| 10 | 金士顿 DTX64G U盘 | 12 | 540.0 | 金士顿DTX64G | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吕莉
